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舒城县科学技术协会2021年度部门决算公开

日期：2022/10/19 8:40:23 作者：来源：舒城县科学技术协会阅读次数：

舒城县科学技术协会2021年度部门决算

2022年8月

第一部分 舒城县科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 舒城县科学技术协会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 舒城县科学技术协会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分舒城县科学技术协会概况

一、主要职责

根据关于印发《舒城科学技术协会机关主要职责和人员编制方案的通知》（办[2002]63 号）规定，舒城县科学技术协会主要职责是：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，倡导科学的生活方式，反对迷信，揭露和抵制伪科学、反科学行为，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技育活动，提高全民科学素质。

（三）反映科技工作者的意见和要求，维护其合法权益；组织科技工作者参与科技政策制定和政治协商、科学决策、民

主监督工作，促进决策科学化、民主化。

（四）表彰优秀科技工作者，举荐人才。

（五）开展科学论证、咨询服务，提出政策性建议，推动科技与经济结合，促进科技成果转化。

（六）接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

（七）开展民间科学技术交流活动，发展同国际、省际科技团体和科技工作者的友好交往，促进改革开放。

（八）开展继续教育和培训工作，大力培养科技人才。

（九）管理所属学会，指导下级科学技术协会及农村专业技术协会工作。

（十）承办县委、县政府及省市科学技术协会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，舒城县科学技术协会2021年度部门决算包括：部门本级决算,与预算比较，增加0户，原因是本部门本年度机构没有发生变化。

纳入舒城县科学技术协会2021年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	舒城县科学技术协会本级

第二部分舒城县科学技术协会2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：舒城县科学技术协会			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	171.54	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	141.90
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	26.20
	9		九、卫生健康支出	43	2.85
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	4.59
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	171.54	本年支出合计	61	175.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	4.01	年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	175.54	总计	65	175.54
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：舒城县科学技术协会											金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
			合计	171.54	171.54
206			科学技术支出	137.89	137.89
20607			科学技术普及	137.89	137.89
2060701			机构运行	86.11	86.11
2060702			科普活动	51.78	51.78
208			社会保障和就业支出	26.20	26.20
20805			行政事业单位养老支出	6.48	6.48
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48
20808			抚恤	19.72	19.72
2080801			死亡抚恤	19.72	19.72
210			卫生健康支出	2.85	2.85
21011			行政事业单位医疗	2.85	2.85
2101101			行政单位医疗	2.77	2.77
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08
221			住房保障支出	4.59	4.59
22102			住房改革支出	4.59	4.59
22110201			住房公积金	4.59	4.59
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：舒城县科学技术协会								金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	175.54	123.77	51.78
206			科学技术支出	141.90	90.12	51.78
20601			科学技术管理事务	4.01	4.01
2060101			行政运行	4.01	4.01
20607			科学技术普及	137.89	86.11	51.78
2060701			机构运行	86.11	86.11
2060702			科普活动	51.78		51.78
208			社会保障和就业支出	26.20	26.20
20805			行政事业单位养老支出	6.48	6.48
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48
20808			抚恤	19.72	19.72
2080801			死亡抚恤	19.72	19.72
210			卫生健康支出	2.85	2.85
21011			行政事业单位医疗	2.85	2.85
2101101			行政单位医疗	2.77	2.77
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08
221			住房保障支出	4.59	4.59
22102			住房改革支出	4.59	4.59
2210201			住房公积金	4.59	4.59
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：舒城县科学技术协会							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	171.54	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35	137.89	137.89
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	26.20	26.20
	9		九、卫生健康支出	38	2.85	2.85
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	4.59	4.59
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	171.54	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	171.54	171.54
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	171.54	总计	58	171.54	171.54
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。0

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：舒城县科学技术协会						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	171.54	119.76		51.78
206			科学技术支出	137.89	86.11		51.78
20607			科学技术普及	137.89	86.11		51.78
2060701			机构运行	86.11	86.11
2060702			科普活动	51.78			51.78
208			社会保障和就业支出	26.20	26.20
20805			行政事业单位养老支出	6.48	6.48
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48
20808			抚恤	19.72	19.72
2080801			死亡抚恤	19.72	19.72
210			卫生健康支出	2.85	2.85
21011			行政事业单位医疗	2.85	2.85
2101101			行政单位医疗	2.77	2.77
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08
221			住房保障支出	4.59	4.59
22102			住房改革支出	4.59	4.59
2210201			住房公积金	4.59	4.59
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：舒城县科学技术协会							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	84.54	302	商品和服务支出	15.50	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	33.42	30201	办公费	5.40	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	10.25	30202	印刷费	2.63	30702	国外债务付息
30103	奖金	15.61	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.48	30206	电费	0.58	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.51	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	2.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	3.58	31006	大型修缮
30113	住房公积金	4.59	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.80	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	11.34	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	19.72	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	2	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	19.72	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		104.26	公用经费合计					15.50
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：舒城县科学技术协会

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

说明：舒城县科学技术协会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：舒城县科学技术协会金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


说明：舒城县科学技术协会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分舒城县科学技术协会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计175.54万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计175.54万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少13.19万元，下降7.0%，主要原因：一是上年结转金额减少；二是创新驱动项目改为自主申报，资金不在走本单位，故资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计171.54万元，其中：财政拨款收入171.54万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计175.54万元，其中：基本支出123.77万元，占70.5%；项目支出51.78万元，占29.5%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计171.54万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计171.54万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加6.47万元，增长3.9%，主要原因：一是调入1人，人员增加；二是开展科普大篷车展览活动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出171.54万元，占本年支出的97.7%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.47万元，增长3.9%。主要原因：一是调入1人，人员增加；二是开展科普大篷车展览活动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出171.54万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出137.89万元，占80.4%；社会保障和就业（类）支出26.20万元，占15.3%；卫生健康（类）支出2.85万元，占1.6%；住房保障（类）支出4.59万元，占2.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为98.69万元，支出决算为171.54万元，完成年初预算的173.8%。决算数大于预算数的主要原因:一是退休人员去世，代发抚恤金；二是调入人员，人员增加；三是开展科普大篷车活动20场。其中:基本支出119.76万元，占69.8%；项目支出51.78万元，占30.2%。具体情况如下：

1.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为49.77万元，支出决算为86.11万元，完成年初预算的173.0%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入费用增加，开展科普大篷车展览活动20场。

2.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为35万元，支出决算为51.78万元，完成年初预算的147.9%，决算数大于预算数的主要原因是科普活动增多。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为6.48万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的100.0%。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.72万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世，代发抚恤金。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.77万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的100.0%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100.0%。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为4.59万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出119.76万元，其中：人员经费104.26万元，主要包括:基本工资33.42万元、津贴补贴10.25万元、奖金15.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.48万元、职工基本医疗保险缴费2.77万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金4.59万元、其他工资福利支出11.34万元、抚恤金19.72万元；公用经费15.50万元，主要包括：办公费5.40万元、印刷费2.63万元、电费0.58万元、邮电费0.51万元、差旅费3.58万元、维修（护）费0.80万元、公务接待费2万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

舒城县科学技术协会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

舒城县科学技术协会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，舒城县科学技术协会机关运行经费支出15.50万元，比2020年增加1.41万元，增长10.0%，主要原因是人员增加导致经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，舒城县科学技术协会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，舒城县科学技术协会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金35万元，占项目预算总额的100.0%。从评价情况看，舒城县科学技术协会科普项目经费完成，保障了科普活动正常运转，达到了预期目标。

组织对“科学技术普及”1个项目开展了部门评价，共涉及资金35万元。该项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，科普宣传教育使得群众科学素质得以提升，开展科技培训使得青少年科技创新实践能力有所提高。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，工作经费保障了日常办公正常运转，并且在时效内执行，提高了项目资金的利用率;项目效益显著，实现本县公众科技文化素质普遍提高，建立健全全县科普网络;组织开展“防灾减灾日”“科技活动周” “全国科普日”等大型活动;开展科普惠民乡村行农村少儿爱科学各2场;城区居民小区10处科普橱窗更换8次;组织专家、协会开展学术交流、科技服务和科学技术普及工作等工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

舒城县科学技术协会在2021年度部门决算中反映“科学技术普及”1个项目绩效自评结果。

科学技术普及项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为35万元，执行数为51.78万元，完成预算的147.9%。项目绩效目标完成情况：一是保障了日常办公正常运转;二是在时效期限内执行，执行率达100.0%以上，提高了项目资金的周转利用率;三是实现本县公众科技文化素质普遍提高，建立健全全县科普网络;组织开展“防灾减灾日” “科技活动周” “全国科普日”等大型活动;开展科普惠民乡村行、农村少儿爱科学各2场;城区居民小区10处科普橱窗更换8次;组织专家、协会开展学术交流、科技服务和科学技术普及工作等。发现的主要问题及原因:一是预算绩效管理机制有待进一步完善;二是忙于外业，对预算绩效管理工作抓落实还不够，预算绩效管理推进较慢，而且主要集中在较浅的项目支出方面。产生问题的原因主要是对预算编制、执行、决算中对预算绩效的重要性的认识有待提高。下一步改进措施:一是提高认识，树立树牢绩效管理理念，完善制度方法，加强对预算绩效的重要性的认识，不断提升绩效管理水平;二是结合部门业务，加大对预算绩效管理的培训力度，使得经办人员能够切实提高预算绩效意识以及业务水平。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

科学技术普及活动

主管部门

舒城县科学技术协会

实施单位

舒城县科学技术协会

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

51.78

147.9%

其中：当年财政拨款

51.78

—

上年结转资金

—

其他资金

—

奶年度总体目标

预期目标

实际完成情况

弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，增强企业自主创新能力。激发青少年科技兴趣，开展青少年科技竞赛，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

组织县内青少年参加省市机器人大赛，组织青少年开展参观市科技馆活动，参观县气象馆活动，组织了4场科普大篷车活动；组织农民开展科技培训2场，组织待就业妇女开展技能培训2场；9 月份，组织县级相关单位及县级学会举行全国科普日活动启动仪式，继后县科协和乡镇科协共组织了90场活动，还开展了防灾减灾日、科技活动周、法制宣传日等活动。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

科学技术普及活动规划、日常办公正常运转。

科协办公室业务工作、日常办公正常运转

按时完成

开展“科普惠民乡村行”“智爱妈妈”“农村少儿爱科学”等活动。举办青少年科技创新大赛。

三项活动每项至少开展2场

7场

组织专家、协会开展学术交流、科技服务和科学技术普及工作。

开展学术交流

2场

质量指标

科学技术普及活动规划、日常办公正常运转，

科协办公室业务工作、日常办公正常运转

按时完成

开展“科普惠民乡村行”“智爱妈妈”“农村少儿爱科学”等活动。举办青少年科技创新大赛。

三项活动每项至少开展2场

7场

组织专家、协会开展学术交流、科技服务和科学技术普及工作。

开展学术交流

2场

时效指标

科学技术普及活动规划、日常办公正常运转

科协办公室业务工作、日常办公正常运转

按时完成

开展“科普惠民乡村行”“智爱妈妈”“农村少儿爱科学”等活动。举办青少年科技创新大赛。

三项活动每项至少开展2场

按时完成

组织专家、协会开展学术交流、科技服务和科学技术普及工作。

开展学术交流

按时完成

成本指标

科学技术普及活动规划、日常办公正常运转

17万元

27万元

开展“科普惠民乡村行”“智爱妈妈”“农村少儿爱科学”等活动。举办青少年科技创新大赛。

15万元

18万元

组织专家、协会开展学术交流、科技服务和科学技术普及工作。

3万元

6万元

社会效益指标

科学技术普及活动规划、日常办公正常运转，

科协办公室业务工作、日常办公正常运转

效果明显

开展“科普惠民乡村行”“智爱妈妈”“农村少儿爱科学”等活动。举办青少年科技创新大赛。

三项活动每项至少开展2场

效果明显

组织专家、协会开展学术交流、科技服务和科学技术普及工作。

开展学术交流

效果明显

可持续影响指标

科学技术普及活动规划、日常办公正常运转，

科协办公室业务工作、日常办公正常运转

效果明显

开展“科普惠民乡村行”“智爱妈妈”“农村少儿爱科学”等活动。举办青少年科技创新大赛。

三项活动每项至少开展2场

效果明显

组织专家、协会开展学术交流、科技服务和科学技术普及工作。

开展学术交流

效果明显

满意度指标

服务对象满意度指标

科技工作者满意度

≥90.0%

95.0%

总分

100

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度科学技术普及项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度科学技术普及项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

项目名称: 科学技术普及项目。

项目起止日期：2021年1月1日至2021年12月31日。

项目主要内容：主要用于本县《全民科学素质行动计划纲要》计划实施，科普教育宣传，科普基础设施建设，科技培训及科技推广，青少年科普教育，学会科普工作等工作。

2021年度科学技术普及相关工作经费项目，全年预算数35万元，全年决算数51.78万元，均为财政拨款资金。

（二）项目绩效目标。

实现本县公众科技文化素质普遍提高，建立健全全县科普网络，科普工作有效开展，各项科普事业资金有效保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.配合主管部门落实我县科普工作有关政策；

2.组织、协调有关部门制定全县全民科学素质计划纲要，指导乡镇制定相关规划，并会同有关部门和乡镇做好规划的实施和落实工作；

3.做好科普项目的评估、论证、申报、安排工作，加强项目实施的跟踪服务及管理

4.开展调研，对科普工作中出现的新情况、新问题进行分析研究，为县委、县政府指导全县扶贫开发工作提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

单位遵照预算执行率和一级指标权重统一设置，确认项目“科学技术普及相关工作经费项目”，准确反映财政支出的产出和效益。

（三）绩效评价工作过程。

成立绩效评价考核小组，针对项目展开相关工作，梳理全面资金使用情况及效益产出情况。

三、综合评价情况及评价结论

舒城县科学技术协会对2021年度总体自评优秀。结果客观事实，按照项目绩效指标权重合理，数据真实。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

与相关负责股室对接，合理制定绩效评价目标。

（二）项目过程情况。

做好资金的管理工作，对资金的到位、使用等情况进行督促检查。

（三）项目产出情况。

1.加强科普教育开展科普活动≥6场；

2.更新县内科普宣传栏≥6次；

3.科普工作培训会≥1次。

（四）项目效益情况。

1.保障2021年度工作高效开展；

2.提升人员、机构的合理配置，行政管理的科学性。

五、主要经验及做法

1.积极配合财政部门反馈自评结果通报，建立健全绩效评价预算安排与政策相结合机制。

2.依照政策编报本部门预算，完善管理，更加合理组织开展绩效自评工作。

六、存在问题及原因分析

一是预算绩效管理机制有待进一步完善;二是忙于外业，对预算绩效管理工作抓落实还不够，预算绩效管理推进较慢，而且主要集中在较浅的项目支出方面。产生问题的原因主要是对预算编制、执行、决算中对预算绩效的重要性的认识有待提高。

七、有关建议

财政部门应加强绩效评价工作有关业务培训，提高各单位预算绩效管理人员业务素质，更好的开展相关财务工作。

舒城县科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	1	2
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	1	2
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

舒城县科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为2万元，完成预算的200.0%，决算数大于预算数的主要原因是组织中小学生和乡镇科协到市科技馆参观展览活动3次，用于正常工作餐。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，本部门无所属单位，仅包含部门本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

舒城县科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%;公务接待费支出决算2万元，占100.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相比，减少0万元，下降0.0%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费。2021年舒城县科学技术协会因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。

2.公务接待费支出2万元, 与2021年度预算相比，增加1万元，增长100.0%，增长的原因是组织中小学生和乡镇科协到市科技馆参观展览活动3次，用于正常工作餐。2021年舒城县科学技术协会国内公务接待共34批次（其中外事接待0批次），320人次（其中外事接待0人次）。主要是用于科普工作和上下级来人工作餐等。经费使用贯彻党中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2021年度预算相比，减少0万元，下降0.0%，主要原因是本年未安排公务用车购置及运行维护费。其中，公务用车购置费0万元，与2021年度预算相比，减少0万元，下降0.0%，主要原因是2021年没有安排公务用车购置费，2021年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，与2021年度预算相比，减少0万元，下降0.0%，主要原因是本年未安排公务用车运行维护费。截至2021年12月31日，舒城县科学技术协会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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